sap中申報的成本和取得發(fā)票的差異

MIRO的時候嗎？那就是發(fā)票和收貨有1分錢的差異，可能是稅造成的吧。可以手動調(diào)整，但是要以實際發(fā)票上的金額為準。

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SAP中的金額只有兩位，即只到“分”，而發(fā)票是由稅控機計算打印的，稅控機的小數(shù)位沒有控制在兩位數(shù)，所以這兩者之間會存在差異。至于怎么處理，看財務(wù)怎么做了，一般可以設(shè)置差異科目，將差異部分放到此科目。

共有兩種差異：庫存不充足時收貨，采購訂單價格與發(fā)票價格有差異時產(chǎn)生。負庫存時收貨，采購訂單價格與發(fā)票價格有差異時產(chǎn)生。存貨等于庫存商品，采購價差等于主營業(yè)務(wù)成本差異。

發(fā)票金額和實際費用不一致：當(dāng)供應(yīng)商向公司提供發(fā)票時，如果發(fā)票金額和實際費用不一致，例如沒有正確考慮稅金等因素，將導(dǎo)致SAP應(yīng)付賬款入賬時出現(xiàn)差異。

出現(xiàn)該現(xiàn)象的原因在于發(fā)票申請報銷金額超過預(yù)算金額。在申請發(fā)票報銷時，需要注意報銷金額不能大于預(yù)算金額，如果超預(yù)算則不能報銷。在花銷項目或差旅費時，需按照預(yù)算標準進行操作，否則超過部分將與預(yù)繳申報費用金額不符的情況。

成本和收入本來就是不一樣的好吧。成本是標準價來的，收入是銷售訂單價格來的，差異能不大么，沒有差異豈不是要虧本。如果指的是產(chǎn)生的差異科目金額比較大，那肯定是因為你的標準價格波動大，造成的。

sap中在vf01里怎樣更改發(fā)票金額

當(dāng)月應(yīng)該可以修改，如果不能修改，就直接作廢這張憑證重做。

第一，導(dǎo)出發(fā)票金額是VF01生成的銷售票據(jù)金額。那么，銷售發(fā)票的金額從哪里來的呢？它可以根據(jù)你的銷售訂單而來，也可以根據(jù)你的交貨單而來。

最簡單的方法是讓會計開一個差額的會計憑證，把差價補齊。

SAP系統(tǒng)發(fā)票金額大,結(jié)賬金額小會計怎么記賬?

如果是手續(xù)費就可以這樣做。否則，就用費用沖平。這是在金額不大情況下的處理。一般納稅人的處理方法是金額不大的情況下確定貨款收不回來或是發(fā)生的費用，就計入銷售費。如果金額比較大，就掛在應(yīng)收賬款里。

考量不退票的情況下，依增值稅發(fā)票進行驗證（當(dāng)然，在貴司財務(wù)允許收料金額與發(fā)票驗證金額差異范圍內(nèi)，后續(xù)，再請供應(yīng)商開立紅字發(fā)票（如財務(wù)允許，可用扣款函），進行對沖（與數(shù)量有關(guān)的扣款）。

有兩種處理方式：以實際發(fā)票金額入賬，差額部分掛往來科目，等補發(fā)票回來以后再沖減，如購貨會計分錄是：借：庫存商品/預(yù)付賬款，貸：銀行存款。

一，會計做賬也稱會計實務(wù)，指會計進行賬務(wù)處理的過程，一般從填制憑證開始到編制報表結(jié)束的整個過程。二，根據(jù)記賬憑證登記入賬，小規(guī)模公司必備的賬本：現(xiàn)金日記賬；銀行日記賬；總賬；三欄明細賬。

不得涂改。如填寫有誤，應(yīng)另行開具專用發(fā)票，并在誤填的專用發(fā)票上注明“誤填作廢”四字。如專用發(fā)票開具后因購貨方不索取而成為廢票的，也應(yīng)按填寫有誤辦理。項目填寫齊全。

1：首先入賬要分類。2：應(yīng)付款和發(fā)表不一致。3：需要平賬處理。【回答】方法/步驟 1 當(dāng)財務(wù)人員在賬務(wù)處理的時候，收到的發(fā)票和支付款時，要做不同的會計分錄，以下分別進行說明。

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