SAP已經(jīng)結(jié)賬了能否沖銷預(yù)留

如果已經(jīng)清賬了，需要先用FBRA解除清賬，再做沖銷；

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沖銷分攤、分配憑證

可以重新使用KEU5/KEV5 沖銷上次執(zhí)行，并產(chǎn)生新的分攤，分配憑證

擴展內(nèi)容:

1、MM模塊的憑證沖銷

物料憑證：MBST，沖銷后對應(yīng)的會計憑證也會沖銷

校驗發(fā)票：M8RM

2、SD 銷售模塊

VL09 可以沖銷發(fā)貨

VF11 可以沖銷發(fā)票

SAP系統(tǒng)中，憑證一經(jīng)過賬，是不能隨意更改。非重要的信息可以通過配置后用FB02修改，但重要信息是不能修改的，如：公司代碼、金額、過賬日期、記賬碼等，如果出現(xiàn)錯誤只能沖銷，然后重新錄入正確的憑證進行修改。

1.通過事務(wù)碼沖銷：

FB08 對單一憑證進行沖銷，輸入憑證編號，公司代碼，會計年度，選擇沖銷原因（藍沖，紅沖），然后過賬即可注：憑證紅沖和藍沖的科目余額是一致的，但藍沖會增加被沖銷科目借貸雙方的發(fā)生額。

F.80 對憑證進行批量沖銷，輸入公司代碼，沖銷憑證的編號范圍，會計年度，可細化至憑證類型，過賬日期，輸入日期等，選擇好后測試運行進行檢查，確認無誤后取消“測試運行”前的“√”再執(zhí)行，選擇的憑證將批量沖銷。

2.通過反記賬對憑證進行部分沖銷

輸入事務(wù)碼f-02，錄入需要沖銷的憑證信息，在錄入行項目時，點擊“其他數(shù)據(jù)”調(diào)出反記賬選項框，并進行勾選以達到憑證的部分沖銷。

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sap里f-04的賬怎么撤銷

SAP憑證沖銷操作如下：

如果會計人員在系統(tǒng)中輸入了一個不正確的憑證，可以在系統(tǒng)中對該憑證進行沖銷。在檢查到憑證出現(xiàn)錯誤，要對其進行沖銷前，先查看該憑證的類型，對于不同類型的憑證，采用不同的處理方法。如果屬于清賬憑證，沖銷只有在清賬被重新設(shè)置后才能執(zhí)行；憑證的沖銷:方法一如果要沖銷已經(jīng)清賬的憑證，需要首先重置清賬時產(chǎn)生的清賬憑證。菜單路徑：會計核算_財務(wù)會計_總分類賬_憑證_重置已結(jié)清項目事務(wù)代碼：FBRA選擇“只重置”則重置結(jié)算憑證和清賬憑證，它們出現(xiàn)在未清項目里；選擇“重置并沖銷”則沖銷清賬憑證并重置結(jié)算憑證。如果選擇“重置并沖銷”，需要輸入沖銷原因、過賬日期和過賬期間。憑證的沖銷：方法二若將清賬的憑證只進行重置后，應(yīng)對其進行沖銷。對于非集成憑證和非清賬憑證，可以直接在這里進行憑證的沖銷。菜單路徑：會計核算---財務(wù)會計---總分類賬---憑證---沖銷---單一沖銷事務(wù)代碼：FB08沖銷原因當(dāng)前期間的實際回轉(zhuǎn)即當(dāng)期紅字沖銷：沖銷的是當(dāng)期憑證，且生成的沖銷憑證與原始憑證借貸方向一致，但金額的正負相反。關(guān)閉期間實際回轉(zhuǎn)即可選會計期紅字沖銷：沖銷的是以前期間憑證，且生成的沖銷憑證與原始憑證借貸方向一致，但金額的正負相反。

sap mr8m已沖銷的發(fā)票憑證如何反沖銷,或者清帳

先用FB-08沖回去，如果涉及往來，就會沖銷失敗。這時可以用FBRA進行反清賬操作，選擇重置并沖銷，然后用FB-08沖銷。同時也別忘了用F-04進行手工清賬。

原則：

通過后勤產(chǎn)生的會計憑證，只能夠通過沖銷相應(yīng)的物料憑證（后勤憑證）來達到?jīng)_銷會計憑證的目的，固定資產(chǎn)的產(chǎn)生的憑證不可通過沖銷，只可做一個相反的會計憑證來調(diào)整。

沖銷憑證：

為了更正錯誤憑證所產(chǎn)生的錯賬而制作的憑證，與錯誤憑證的借貸科目、余額相同，但余額為負值。

沖銷憑證步驟：

操作環(huán)境：MacBook，macOS（10.15.7）系統(tǒng)，SAP系統(tǒng)軟件

打開“填制憑證”的界面，在下月第一張憑證的界面點擊“制單”-“插入憑證”菜單，隨便填制一張憑證，后續(xù)刪除該憑證可以制造斷號。

在新生成的1號憑證界面點擊“制單”-“作廢”，后點擊“制單”-“整理憑證”。

不要整理憑證斷號。

依次點擊“總賬”-“設(shè)置”-“選項”菜單，勾選憑證編號方式為“手工編號”。

打開“填制憑證”的界面，點擊“制單”-“沖銷憑證”菜單，輸入需要沖銷的憑證信息。

點擊確定之后會生成一張沖銷憑證，修改憑證號為0001。

拓展資料：

發(fā)票：

發(fā)票是指一切單位和個人在購銷商品、提供或接受服務(wù)以及從事其他經(jīng)營活動中，所開具和收取的業(yè)務(wù)憑證，是會計核算的原始依據(jù)，也是審計機關(guān)、稅務(wù)機關(guān)執(zhí)法檢查的重要依據(jù)。收據(jù)才是收付款憑證，發(fā)票只能證明業(yè)務(wù)發(fā)生了，不能證明款項是否收付。

發(fā)票的種類：

普通發(fā)票和增值稅專用發(fā)票。

普通發(fā)票：主要由營業(yè)稅納稅人和增值稅小規(guī)模納稅人使用，增值稅一般納稅人在不能開具專用發(fā)票的情況下也可使用普通發(fā)票。普通發(fā)票由行業(yè)發(fā)票和專用發(fā)票組成。前者適用于某個行業(yè)和經(jīng)營業(yè)務(wù)，如商業(yè)零售統(tǒng)一發(fā)票、商業(yè)批發(fā)統(tǒng)一發(fā)票、工業(yè)企業(yè)產(chǎn)品銷售統(tǒng)一發(fā)票等；后者僅適用于某一經(jīng)營項目，如廣告費用結(jié)算發(fā)票，商品房銷售發(fā)票等。

增值稅專用發(fā)票是實施新稅制的產(chǎn)物，是稅務(wù)部門根據(jù)增值稅征收管理需要而設(shè)定的，專用于納稅人銷售或者提供增值稅應(yīng)稅項目的一種發(fā)票。

專用發(fā)票既具有普通發(fā)票所具有的內(nèi)涵。同時還具有比普通發(fā)票更特殊的作用。它不僅是記載商品銷售額和增值稅稅額的財務(wù)收支憑證。而且是兼記銷貨方納稅義務(wù)和購貨方進項稅額的合法證明，是購貨方據(jù)以抵扣稅款的法定憑證，對增值稅的計算起著關(guān)鍵性作用。

f.13清賬后怎么沖銷

1、首先登陸SAP系統(tǒng)，當(dāng)憑證的狀態(tài)沒有發(fā)生變化時是直接沖銷憑證，在SAP菜單項下找到取消/沖銷事務(wù)碼MBST。

2、其次。取消/沖銷輸入物料憑證號、年份、移動原因代碼，然后選擇采用細節(jié)，進入沖銷界面后不停按回車到最后界面保存就沖銷成功，當(dāng)憑證的狀態(tài)發(fā)生變化時我們要采用反向沖銷的方法，以MM貨物收貨為例用101代碼收貨，用102反沖事務(wù)碼MB31輸入截圖中的條件然后選擇采用細節(jié)。

3、最后。進入沖銷界面后不停按回車到最后界面保存就沖銷成功。

文章名稱：關(guān)于sap系統(tǒng)結(jié)賬后沖銷的信息
路徑分享：http://www.chinadenli.net/article46/dopgdeg.html

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