SAP系統(tǒng)如何設(shè)置某個供應(yīng)商的稅項,例如怎么將一個供應(yīng)商的采購設(shè)置成...

1、方法不止一種。其中一種比較常用的就是創(chuàng)建相關(guān)Info Record（采購信息記錄）時，將里面的稅碼放成零稅率的稅碼，這樣創(chuàng)建PR和PO時，也會默認使用這個零稅率的稅碼。

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2、首先打開SAP客戶端，登錄查找目標(biāo)數(shù)據(jù)的服務(wù)器環(huán)境，輸入事務(wù)碼SE16N進入前臺表查詢界面。其次輸入存儲銷售訂單憑證抬頭表VBAK，敲擊回車顯示表字段點擊左上角執(zhí)行，查看銷售訂單憑證的憑證條件編號字段。

3、在SAP主界面中抬頭指令框中輸入ME21N并回車，進入創(chuàng)建采購訂單界面，選擇“WF-標(biāo)準(zhǔn)采購訂單”，輸入供應(yīng)商代碼。

4、通過配置不能，而且Info Record似乎也沒有相關(guān)的Exit或者BADi能夠控制。唯一能夠想到的辦法就是在創(chuàng)建PR或者PO的地方，通過Exit或者BADi去控制（比如：判斷info record的創(chuàng)建日期晚于某個時間的話，就不允許保存）。

sap委外采購訂單入庫原件扣料怎樣回寫

1、打開采購訂單，輸入MIGO，回車進入；備貨發(fā)貨通過預(yù)留號，輸入預(yù)留號；數(shù)量維護：如果需要做收貨入庫實際數(shù)量與訂單不符，需要進行修改。移動類型：輸入采購訂單預(yù)留號系統(tǒng)會自動帶出移動類型對應(yīng)的代碼，無需修改。

2、你好，對于這種產(chǎn)成品已經(jīng)銷售掉的情況，唯一的方法我覺得只能對委外的原材料做個免費的銷售訂單，來消耗掉這個原材料。否則會出現(xiàn)賬實不符的現(xiàn)象。

3、發(fā)票校驗：收到供應(yīng)商發(fā)票后，根據(jù)入庫憑證匹配發(fā)票的數(shù)量和金額，生成發(fā)票憑證，形成應(yīng)付賬款。付款清賬：應(yīng)付賬款到期后，進行付款清賬，此步驟是采購流程的最后一個環(huán)節(jié)。

怎么在sap系統(tǒng)里面找到應(yīng)付賬款暫估款的發(fā)生額

1、打開SAP軟件的主界面，輸入相關(guān)的事務(wù)代碼并回車確定，比如圖示的FS00。會進入到編輯總賬科目集中的頁面，在總賬科目那里點擊圖示的按鈕。下一步，需要在G/L詳細釋義框中輸入關(guān)鍵詞進行回車搜索，比如圖示的管理。

2、輸出清單： 選擇報表輸出的格式。根據(jù)如上條件，報表輸出結(jié)果如下，顯示內(nèi)容為尚未支付的發(fā)票明細。可以發(fā)現(xiàn)，SAP中憑證的金額沒有按國內(nèi)軟件的“T字形”進行顯示，金額“借方/貸方”通過“正/負”符號進行顯示。

3、f.13運行自動清賬對gr/ir 科目fbl3n查詢到某一時點（比如2004/12/31）得gr/ir 未清行項目根據(jù)供應(yīng)商進行匯總就可以實現(xiàn) 供應(yīng)商 采購訂單號碼 數(shù)量 金額 此時的數(shù)量需要是基本單位。

本文題目：關(guān)于sap系統(tǒng)輸入含稅價的信息
本文鏈接：http://www.chinadenli.net/article8/dcoedop.html

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