請(qǐng)教:今天sap系統(tǒng)里雜項(xiàng)費(fèi)這個(gè)會(huì)計(jì)科目入費(fèi)用時(shí),系統(tǒng)提示“版本0沒有在...

這應(yīng)該是版本，沒有在新的會(huì)計(jì)年度維護(hù)。后臺(tái)維護(hù)路徑：SPRO-控制-一般控制-維護(hù)版本-利潤(rùn)中心會(huì)計(jì)設(shè)置 和成本控制范圍設(shè)置這兩個(gè)都設(shè)置一下，應(yīng)該就可以了。

創(chuàng)新互聯(lián)公司是一家專業(yè)提供云和企業(yè)網(wǎng)站建設(shè),專注與成都網(wǎng)站制作、成都網(wǎng)站設(shè)計(jì)、外貿(mào)營(yíng)銷網(wǎng)站建設(shè)、HTML5、小程序制作等業(yè)務(wù)。10年已為云和眾多企業(yè)、政府機(jī)構(gòu)等服務(wù)。創(chuàng)新互聯(lián)專業(yè)網(wǎng)站建設(shè)公司優(yōu)惠進(jìn)行中。

在用IE10訪問某些網(wǎng)站時(shí)，IE10的地址欄中會(huì)出現(xiàn)“兼容性視圖”圖標(biāo)，表明該網(wǎng)頁有采用基于舊版本網(wǎng)頁標(biāo)準(zhǔn)的網(wǎng)頁元素，且IE10能夠支持該網(wǎng)頁在“兼容性視圖”中打開。

一般是按照功能范圍區(qū)分，就是科目+功能范圍。功能范圍一般是匹配成本對(duì)象，比如成本中心，內(nèi)部訂單等等，在主數(shù)據(jù)設(shè)置。

入管理費(fèi)用(營(yíng)業(yè)費(fèi)用)-其它或應(yīng)付福利費(fèi) 可以，出租票也可以入管理費(fèi)用(營(yíng)業(yè)費(fèi)用) 可入應(yīng)付福利費(fèi) 注：現(xiàn)在不計(jì)提應(yīng)付福利費(fèi)了，可以走以前的，也可以發(fā)生當(dāng)月計(jì)提。

SAP系統(tǒng)包含F(xiàn)I財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)、TR財(cái)務(wù)管理、EC企業(yè)控制、MM物料管理、PS專案管理、HR人力資源管理等模塊，同時(shí)具有支持多種語言、國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)、人機(jī)交互、配備集成軟件等功能。

請(qǐng)按如下操作假如操作系統(tǒng)安裝在c盤下 打開開始里的運(yùn)行輸入 xp版本：regsvr32 c：\windows\system32\ufcomsql\ufmoney.ocx 2000版本：regsvr32 c：\winnt\system32\ufcomsql\ufmoney.ocx 提示成功。

SAP產(chǎn)成品入賬問題

1、采購(gòu)訂單金額和實(shí)際發(fā)生的費(fèi)用不一致：在采購(gòu)訂單創(chuàng)建時(shí)，如果訂單金額和實(shí)際費(fèi)用不一致，會(huì)導(dǎo)致SAP應(yīng)付賬款入賬時(shí)出現(xiàn)差異。

2、你這個(gè)問題很有意思，SAP產(chǎn)成品的成本基本上來自于三個(gè)方面：物料成本人工成本間接費(fèi)用。物料成本：它的主要來源就是產(chǎn)成品的BOMBOM里面設(shè)定的必選項(xiàng)物料由底層至上，更新中間層物料就是CK11N成本滾算的最終物料成本。

3、收集材料單，入庫(kù)單，與倉(cāng)庫(kù)材料會(huì)計(jì)或保管員/倉(cāng)庫(kù)記賬員接口，做好協(xié)調(diào)工作。確定最合適你公司材料成本計(jì)算方法：先進(jìn)先出，后進(jìn)先出，加權(quán)平均等。建立材料明細(xì)賬，確定產(chǎn)品分類。

4、進(jìn)入SAP軟件主頁，可以在事務(wù)代碼框那里輸入FS00進(jìn)行回車。等來到一個(gè)新的界面以后，需要點(diǎn)擊總賬科目的相關(guān)按鈕。這個(gè)時(shí)候，需要在G/L詳細(xì)注釋那里輸入管理進(jìn)行回車。

sap系統(tǒng)固定資產(chǎn)原值入錯(cuò)怎么處理?17年12月入賬,多入了金額

1、先將原先的固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)清理，借：固定資產(chǎn)清理，累計(jì)折舊，貸：固定資產(chǎn)，再進(jìn)行調(diào)整金額，借：固定資產(chǎn)清理，貸：原材料/修理費(fèi)，再轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)，借：固定資產(chǎn)，貸：固定資產(chǎn)清理。

2、紅字沖賬，做一筆與10月份一樣的紅字憑證，同時(shí)在做一張載明正確數(shù)量的藍(lán)字憑證（訂正）入賬，即可糾正錯(cuò)誤。好在該項(xiàng)業(yè)務(wù)金額沒有發(fā)生錯(cuò)誤，不必調(diào)整折舊。同時(shí)修正固定資產(chǎn)被查帳（卡片）中的數(shù)量。

3、把入錯(cuò)帳的記帳分錄找出來，按原記帳憑證做個(gè)紅字沖銷的分錄，然后做正確的固定資產(chǎn)入帳分錄就可以了。

分享題目：sap系統(tǒng)費(fèi)用入賬的簡(jiǎn)單介紹
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