怎么用SAP做預(yù)制發(fā)票???

用MIR7命令，做好后保存即可。只要后續(xù)不過帳，即為預(yù)制發(fā)票。

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如下圖，SAP ERP系統(tǒng)顯示的名稱為提前輸入發(fā)票，SAP的這個(gè)翻譯或許有點(diǎn)“復(fù)雜”，提前（預(yù)）輸入（制）發(fā)票其實(shí)就是預(yù)制發(fā)票。用戶還可以點(diǎn)擊此處的物料憑證編號(hào)直接穿透打開具體的發(fā)票查看。

申請(qǐng)sap復(fù)數(shù)發(fā)票方法如下。點(diǎn)擊發(fā)票傳出，選擇剛剛開出的發(fā)票點(diǎn)確定。打開發(fā)票回寫數(shù)據(jù)，全選、復(fù)制。然后拷貝到終端桌面的文本文檔中終端界面打開ZSD004，在金稅〉SAP框中點(diǎn)擊增值稅發(fā)票即可。

從這個(gè)表中我們可以看出，除了財(cái)務(wù)手工錄入的部分憑證能夠預(yù)制，MM 模塊的發(fā)票校驗(yàn)提供預(yù)制的機(jī)制外，其他類型的憑證類型都不能進(jìn)行預(yù)制。

如何在SAP系統(tǒng)批量錄入財(cái)務(wù)預(yù)制憑證

1、去找你們的IT部門的人，讓他們做一個(gè)導(dǎo)入工具，批量導(dǎo)入就行了。

2、最簡(jiǎn)單的辦法是讓你們的SAP支持人員弄個(gè)LSMW批量導(dǎo)入固定資產(chǎn)憑證工具 10分鐘搞定。我估計(jì)你公司肯定不大，這個(gè)方案應(yīng)該是可行的。大公司這樣的固定資產(chǎn)采購(gòu)肯定走采購(gòu)訂單的。

3、使用F-02的快速輸入，因?yàn)槎际强傎~憑證，哪里的行更多，可以一次黏貼17行。使用批量導(dǎo)入工具LSMW。這個(gè)可以一次輸入999行。

4、剛做的好辦，主數(shù)據(jù)錄錯(cuò)了就凍結(jié)。新建一個(gè)正確的主數(shù)據(jù)，然后錄入憑證即可。那個(gè)凍結(jié)的主數(shù)據(jù)等以后有了電器類的再利用上（解凍）就行了！還有，如果在今年已經(jīng)提取折舊了也能處理的，直接把購(gòu)置資產(chǎn)的錯(cuò)誤憑證沖銷即可。

5、很簡(jiǎn)單的，對(duì)于這種excel表格導(dǎo)入錄入還有日常辦公系統(tǒng)的一些批量重復(fù)性動(dòng)作的，你都可以借助無(wú)敵點(diǎn)擊狗的軟件來實(shí)現(xiàn)，能幫你解決頻繁手工操作的麻煩。

6、SAP系統(tǒng)操作技巧：“/N”：快速返回主界面。例如，當(dāng)用戶在錄入憑證時(shí)發(fā)現(xiàn)憑證錯(cuò)了，需要退出后重新錄入。

如何在SAP中先預(yù)制發(fā)票,經(jīng)過一系列審批才真正過帳?

1、過賬在編制會(huì)計(jì)分錄后，把經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)記入賬戶的過程。過賬時(shí)要嚴(yán)格按照會(huì)計(jì)分錄所規(guī)定的應(yīng)記賬戶、應(yīng)記方向、應(yīng)記金額進(jìn)行，否則就會(huì)發(fā)生錯(cuò)誤。

2、用MIR7命令，做好后保存即可。只要后續(xù)不過帳，即為預(yù)制發(fā)票。

3、在未過賬之前，用戶可以對(duì)預(yù)制發(fā)票做修改或者刪除。

4、從這個(gè)表中我們可以看出，除了財(cái)務(wù)手工錄入的部分憑證能夠預(yù)制，MM 模塊的發(fā)票校驗(yàn)提供預(yù)制的機(jī)制外，其他類型的憑證類型都不能進(jìn)行預(yù)制。

5、從你的角度來看，過賬，單純實(shí)際的程就是把財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)寫到表里了，相對(duì)財(cái)務(wù)模塊的其他動(dòng)作，比如你預(yù)制憑證、暫存憑證，只是占了一個(gè)坑，沒那個(gè)啥。

6、不可以。根據(jù)查詢sap相關(guān)資料顯示，sap預(yù)制采購(gòu)發(fā)票不可以跨月過賬。預(yù)制發(fā)票憑證不得跨月，對(duì)于月底仍未形成真實(shí)過賬的預(yù)制憑證，須在系統(tǒng)中刪除預(yù)制憑證。

網(wǎng)頁(yè)題目：包含sap系統(tǒng)預(yù)置發(fā)票步驟的詞條
網(wǎng)站地址：http://www.chinadenli.net/article44/dcocjee.html

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