SAP采購組是定義什么的

就是采購組織下面的幾個(gè)人在一起分成一個(gè)組，專門采購某一種物資。

成都創(chuàng)新互聯(lián)公司專業(yè)為企業(yè)提供大邑縣網(wǎng)站建設(shè)、大邑縣做網(wǎng)站、大邑縣網(wǎng)站設(shè)計(jì)、大邑縣網(wǎng)站制作等企業(yè)網(wǎng)站建設(shè)、網(wǎng)頁設(shè)計(jì)與制作、大邑縣企業(yè)網(wǎng)站模板建站服務(wù)，十年大邑縣做網(wǎng)站經(jīng)驗(yàn)，不只是建網(wǎng)站，更提供有價(jià)值的思路和整體網(wǎng)絡(luò)服務(wù)。

sap系統(tǒng)中優(yōu)先級(jí)s/m/l對(duì)應(yīng)的是什么級(jí)別

在SAP中，某些業(yè)務(wù)對(duì)象會(huì)有狀態(tài)的屬性，用來控制和約束該業(yè)務(wù)當(dāng)前的操作。

比如PM模塊的工單和PS模塊的項(xiàng)目定義，狀態(tài)這個(gè)屬性并不存放在各個(gè)業(yè)務(wù)的業(yè)務(wù)表中，而是由SAP統(tǒng)一管理。

【系統(tǒng)狀態(tài)】

以I開頭，主數(shù)據(jù)表是TJ02，描述表TJ02T

表TJ04可以據(jù)業(yè)務(wù)對(duì)象號(hào)(如WBS是PRN)，可以查出所有相關(guān)的狀態(tài)

【用戶狀態(tài)】

以E開頭，每個(gè)用戶狀態(tài)都關(guān)聯(lián)一個(gè)用戶參數(shù)文件，相同的狀態(tài)編碼在不用的參數(shù)文件下意義不用，

主數(shù)據(jù)表為TJ30, 文本表是TJ30T

對(duì)于每筆業(yè)務(wù)，都有一個(gè)唯一的對(duì)象編號(hào)，字段名一般為OBJNR，存在在業(yè)務(wù)表中(AUFK, PROJ...)

JEST：存放了該對(duì)象編號(hào)的當(dāng)前狀態(tài)

JCDS：存在對(duì)象狀態(tài)修改的歷史記錄

Function module： STATUS_READ 讀出某個(gè)業(yè)務(wù)對(duì)象的當(dāng)前狀態(tài)(注意包括業(yè)務(wù)進(jìn)行中BUFFER的狀態(tài))

STATUS_UPDATE 修改狀態(tài)(批量新增或者修改狀態(tài))

I_CHANGE_STATUS 狀態(tài)更新(取消一個(gè)當(dāng)前狀態(tài)，激活一個(gè)新的狀態(tài))

補(bǔ)充一點(diǎn)，還有一個(gè)取項(xiàng)目的狀態(tài)描述的FUNCTION是：STATUS_TEXT_EDIT在【ABAP】項(xiàng)目相關(guān)開發(fā)中的一些經(jīng)驗(yàn)總結(jié)里有詳細(xì)的用法介紹。

[MM]使用配額協(xié)議是否必須貨源清單？

首先，貨源的定義，在SAP中，配額，貨源清單，信息記錄，合同都是貨源；那么他們的優(yōu)先級(jí)是： 配額，合同，貨源清單，信息記錄。

采購用sap系統(tǒng)的流程？急

可以直接撥打SAP咨詢熱線了解：400-619-0727。SAP Ariba提供電子采購和供應(yīng)鏈云解決方案,始終在線且易于部署,讓企業(yè)能借此快速實(shí)現(xiàn)價(jià)值。以下信息也供參考：

采購申請(qǐng)：即采購需求，一般也可通過運(yùn)行MRP產(chǎn)生，或是手工創(chuàng)建（間接采購），采購申請(qǐng)經(jīng)過審批后轉(zhuǎn)換為采購訂單。

貨源與價(jià)格確定：指SAP中的采購詢價(jià)、報(bào)價(jià)管理功能，一般國內(nèi)企業(yè)很少使用這個(gè)功能，基本上線下管理，或是通過SRM管理。通常情況下根據(jù)商務(wù)談判結(jié)果，直接在SAP中維護(hù)供應(yīng)商、采購價(jià)格、貨源清單等基礎(chǔ)信息。

采購審批：SAP中采購申請(qǐng)具備審批功能，需要每次輸入采購申請(qǐng)?zhí)栠M(jìn)行審批，使用起來不大方便，不能實(shí)現(xiàn)類似于OA辦公系統(tǒng)的流程審批。

訂單處理：將采購申請(qǐng)下達(dá)為采購訂單，或手工錄入采購訂單，由采購人員完成，包含物料、價(jià)格、數(shù)量、送貨日期等信息，一般情況下采購訂單與采購合同對(duì)應(yīng)。

訂單跟蹤：指采購員監(jiān)控訂單執(zhí)行情況，不生成系統(tǒng)憑證。

貨物接收：收到供應(yīng)商貨物后，庫房辦理入庫，生成入庫憑證，庫存金額增加，形成應(yīng)付暫估。

發(fā)票校驗(yàn)：收到供應(yīng)商發(fā)票后，根據(jù)入庫憑證匹配發(fā)票的數(shù)量和金額，生成發(fā)票憑證，形成應(yīng)付賬款。

付款清賬：應(yīng)付賬款到期后，進(jìn)行付款清賬，此步驟是采購流程的最后一個(gè)環(huán)節(jié)。

經(jīng)過以上步驟，在SAP中生成的單據(jù)有采購申請(qǐng)、采購訂單（訂單處理）、入庫憑證（貨物接收）、采購發(fā)票（發(fā)票校驗(yàn)）、付款憑證（付款清賬），其中收貨處理和發(fā)票校驗(yàn)環(huán)節(jié)有會(huì)計(jì)憑證生成。

本文標(biāo)題：sap系統(tǒng)確定貨源優(yōu)先級(jí)的簡(jiǎn)單介紹
網(wǎng)頁網(wǎng)址：http://www.chinadenli.net/article4/dddooie.html

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