SAP軟件如何做會計分錄

1、“A公司下有3個公司代碼，X、Y、Z；創(chuàng)建會計科目表CACN，并將CACN分配給了X、Y、Z這3個公司。

讓客戶滿意是我們工作的目標(biāo)，不斷超越客戶的期望值來自于我們對這個行業(yè)的熱愛。我們立志把好的技術(shù)通過有效、簡單的方式提供給客戶，將通過不懈努力成為客戶在信息化領(lǐng)域值得信任、有價值的長期合作伙伴，公司提供的服務(wù)項目有：主機域名、雅安服務(wù)器托管、營銷軟件、網(wǎng)站建設(shè)、沁縣網(wǎng)站維護、網(wǎng)站推廣。

2、收集材料單，入庫單，與倉庫材料會計或保管員/倉庫記賬員接口，做好協(xié)調(diào)工作。確定最合適你公司材料成本計算方法：先進先出，后進先出，加權(quán)平均等。建立材料明細賬，確定產(chǎn)品分類。

3、sap財務(wù)系統(tǒng)做賬流程，首先安裝sap財務(wù)軟件，開賬套建賬，設(shè)置本單位所用科目，基礎(chǔ)數(shù)據(jù)錄入后，兩邊平衡，啟用賬套，根據(jù)原始憑證，開始錄入憑證，分科分類。

4、以下參考資料，對SAP中有固定資產(chǎn)這一塊的操作，講得很清楚。建議看看，再結(jié)合實際，應(yīng)該沒有什么難學(xué)的。

5、借：無形資產(chǎn)（項目核算：XXX財務(wù)軟件） ￥XXXXX 貸：銀行存款 ￥XXXXX 如果額度較小，可以在當(dāng)期一次性列支，則可直接記入費用科目。

6、其中大多數(shù)步驟屬于物流管理的范疇，好的ERP軟件提供了整個交貨過程的全程監(jiān)控，包括交貨期管理，自動確定裝運點等等功能。

SAP中退料怎么沖預(yù)留

通過事務(wù)碼沖銷：FB08 對單一憑證進行沖銷，輸入憑證編號，公司代碼，會計年度，選擇沖銷原因（藍沖，紅沖），然后過賬即可注：憑證紅沖和藍沖的科目余額是一致的，但藍沖會增加被沖銷科目借貸雙方的發(fā)生額。

MD04可以在MRP清單中查看期間內(nèi)的預(yù)留。運行MRP時，系統(tǒng)會根據(jù)當(dāng)前庫存，未清采購訂單，即將到貨的采購訂單等等數(shù)據(jù)計算在未來的需求日庫存能否滿足需求數(shù)量，對于庫存不能滿足的部分就生成采購申請進行采購補貨。

如果是發(fā)料模式采用的手工，要用CO27發(fā)料是可以消耗預(yù)留的，如果用MB1A 261發(fā)料不能點后回車直接發(fā)往訂單，必須是在進入MB1A后，點擊“到預(yù)留”，這樣才可以消耗預(yù)留的。如果采用反沖，手工發(fā)料是不嫩消耗預(yù)留的。

可以的。沖銷收貨是為了修正采購定單或者收貨憑證的錯誤，和預(yù)留沒關(guān)系的。 預(yù)留是銷售和生產(chǎn)產(chǎn)生的，不受收貨的影響。

您設(shè)置的自動入庫么？如果設(shè)置自動入庫，只要最后一道報工是完全報工或者自動完全報工即可；PCNF的可以CO11N補報同道工序。 如果不是自動入庫的，即便沒有完全報工，也可以使用MIGO+101直接收取訂單數(shù)量的工件。

找到錯誤的憑證號碼，MBST 取消物料憑證。

SAP系統(tǒng)中,對于由于生產(chǎn)訂單確認而造成的貨物移動,如果發(fā)現(xiàn)有錯,想要...

因為要把物料當(dāng)月庫存沖銷到零。首先要沖銷所有貨物移動，包括發(fā)貨和收貨，沖銷時還要保證有庫存可以沖銷。

檢查是否有領(lǐng)料等，退完就行。如果有完工入庫等，也需要沖銷或退庫。建議先做技術(shù)關(guān)閉，再來做刪除標(biāo)志。

sap系統(tǒng)中的bwp是任務(wù)管理器的縮寫，bwp可以提高系統(tǒng)靈活性。sap系統(tǒng)的包含模塊：FI財務(wù)會計：集中公司有關(guān)會計的所有資料，提供完整的文獻和全面的資訊，同時作為企業(yè)實行控制和規(guī)劃的最新基礎(chǔ)。

SAP有些幫助還是很有用的不能更改估價分類，選擇‘顯示錯誤’消息號 M3368診斷想更改評估分類。

網(wǎng)站題目：關(guān)于sap系統(tǒng)iqc退料的信息
本文鏈接：http://www.chinadenli.net/article24/dsosdce.html

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