sap應(yīng)收沖應(yīng)付在哪個代碼進行?

1、比如PM模塊的工單和PS模塊的項目定義，狀態(tài)這個屬性并不存放在各個業(yè)務(wù)的業(yè)務(wù)表中，而是由SAP統(tǒng)一管理。

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2、應(yīng)收賬款與應(yīng)付帳款根據(jù)企業(yè)實際情況是可以對沖的。比如兩家企業(yè)相互進行采購，發(fā)生應(yīng)收和應(yīng)付賬款，那么就可以相互抵消。

3、試試事務(wù)代碼：F-43。如果借方、貸方科目都是統(tǒng)馭科目，那么借方應(yīng)付的過賬碼用21，貸方其他應(yīng)付的過賬碼用31。如果借方、貸方其中有一方是總賬科目，那么相應(yīng)的過賬碼為40（借方）或50（貸方）。

4、應(yīng)收賬款不能直接沖其他應(yīng)付款，但可以過渡科目庫存現(xiàn)金間接沖銷。

5、但是從其他模塊來的（如SD，MM)你只能從其他模塊去做Cancel，原因代碼主要控制沖銷允許的會計區(qū)間；是否允許negative posting，你們現(xiàn)在用z*，不是sap標(biāo)準(zhǔn)定義的，你應(yīng)該到后臺看他們的配置。

sap中沖銷上個月的憑證提示庫存短缺怎么辦

RETURN銷售訂單的交貨過賬是正常過程的反向，故此庫存增加，如果你把增加的庫存消耗掉了，然后你做一個撤銷憑證，系統(tǒng)顯示的是庫存不足。你先要確認這個庫存是否還存在。

首先通過FB50等命令做總賬憑證。其次對應(yīng)沖銷上月預(yù)提。最后對差額補充或沖減調(diào)整相關(guān)費用科目即可解決sap沖銷動能分配應(yīng)沖銷當(dāng)月沖銷到上個月。

在VF11時選擇過賬日期(賬期打開的當(dāng)月)；至于樓上說的打開上月賬期的方案，不可行，因為上月的賬已經(jīng)結(jié)了，相應(yīng)的財務(wù)報表已經(jīng)出具(重要的是稅已經(jīng)交了)，再去沖銷在上月會更改上月收入，導(dǎo)致上月報表有問題。

sap怎么操作沖銷上個月的預(yù)提費用

首先通過FB50等命令做總賬憑證。其次對應(yīng)沖銷上月預(yù)提。最后對差額補充或沖減調(diào)整相關(guān)費用科目即可解決sap沖銷動能分配應(yīng)沖銷當(dāng)月沖銷到上個月。

通常來講，預(yù)提費用在SAP中的處理為：每個月預(yù)提，下個月自動沖銷。實際發(fā)生的費用照常錄入和分攤。

MM模塊的憑證沖銷 物料憑證：MBST，沖銷后對應(yīng)的會計憑證也會沖銷 校驗發(fā)票：M8RM SD 銷售模塊 VL09 可以沖銷發(fā)貨 VF11 可以沖銷發(fā)票 SAP系統(tǒng)中，憑證一經(jīng)過賬，是不能隨意更改。

根據(jù)SAP系統(tǒng)的菜單路徑(如下圖)進入系統(tǒng)如下圖 雙擊CO13進入界面。直接回車進入界面，顯示出整個訂單的報工明細，如下圖所示 勾選中所要取消的報工，然后點擊保存圖標(biāo)進入界面，將取消報工的原因記錄好。

在vf11時選擇過賬日期(賬期打開的當(dāng)月)；至于樓上說的打開上月賬期的方案，不可行，因為上月的賬已經(jīng)結(jié)了，相應(yīng)的財務(wù)報表已經(jīng)出具(重要的是稅已經(jīng)交了)，再去沖銷在上月會更改上月收入，導(dǎo)致上月報表有問題。

文章名稱：sap系統(tǒng)沖銷流程的簡單介紹
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