SAP系統(tǒng)物料批次輸錯(cuò)了怎么改

1、可以改，但是非常的麻煩。因?yàn)橐盐锪袭?dāng)月庫存沖銷到零。首先要沖銷所有貨物移動(dòng)，包括發(fā)貨和收貨，沖銷時(shí)還要保證有庫存可以沖銷。

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2、中選擇發(fā)票方字段。更改之后，可以讓應(yīng)付賬款掛到正確的供應(yīng)商上，不會(huì)影響財(cái)務(wù)記錄。我是財(cái)務(wù)的，曾有過這種情況（材料已經(jīng)消耗掉了，如果逐步調(diào)整，就需要如樓上所說，先虛增庫存/退貨/改采購訂單/收貨/最后虛減，）。

3、第一種方法，消耗完所有的庫存，清掉采購申請(qǐng)、采購訂單、計(jì)劃訂單、預(yù)留等一系列涉及到單位的單據(jù)，然后在物料主數(shù)據(jù)里修改。

4、看你物料主數(shù)據(jù)上要修改的什么內(nèi)容：有一些是改不掉的。如，基本單位填錯(cuò)，刪除或者凍結(jié)物料，通知采購換料號(hào)重新下單。有一些通過其他TCODE改，如會(huì)計(jì)視圖的價(jià)格控制類型，可以修改。

SAP系統(tǒng)輸錯(cuò)了怎么改???

1、輸錯(cuò)類別就沒辦法修改了，你可以不用這個(gè)卡片再下一個(gè)，在之后有增加電器類的資產(chǎn)再用這個(gè)卡片號(hào)。如果你沒有用這個(gè)卡片是可以刪除的。

2、不能改。在做入庫單修改時(shí)，應(yīng)該做得是：入庫單的修改，可以利用直接修改或紅沖的方法，建議采用紅沖的方法；對(duì)相關(guān)的信息進(jìn)行操作。SAP系統(tǒng)是一款德國的，全世界排名第一的，并且世界500強(qiáng)都在使用的ERP軟件系統(tǒng)。

3、從后往前沖。例如：正向順序：銷售訂單→外向交貨單→銷售出庫單→銷售發(fā)票 反向順序：先紅沖銷售發(fā)票，再?zèng)_銷出庫單，然后刪除外向交貨單，最后修改訂單。

4、在SAP系統(tǒng)中如果供應(yīng)商的賬戶組建立錯(cuò)了，是可以進(jìn)行修改的，原有SAP ERP系統(tǒng)中的XK07在S4 HANA系統(tǒng)中已作廢，且無法向XK01等事物代碼可以跳轉(zhuǎn)到BP維護(hù)界面。

5、同意樓上，license過期了，SAP*登錄進(jìn)去 重新破解，若是SAP*也不記得了只有去數(shù)據(jù)庫刪除SAP*用戶，delete sapsrusr02 where bname=SAP* 便能用sap*的初始密碼pass登錄了。

sap系統(tǒng)中借貸搞錯(cuò)了怎么改

1、只要預(yù)制憑證已經(jīng)保存，憑證的借貸方，你是刪不掉的。只有把金額改成0 之后，系統(tǒng)才會(huì)提示你，金額為0的項(xiàng)目將會(huì)被刪除。如果這樣的話，你把金額改回去據(jù)行了。

2、在查看選項(xiàng)中解決。錄入了一張憑證，借記銀行存款，幣別：人民幣，原幣金額為，匯率，貸記應(yīng)收賬款，幣別：美元，原幣金額為100，匯率4，本位幣840。

3、能。進(jìn)入SAP系統(tǒng)，使用管理員賬號(hào)登錄。打開SAP的金融管理模塊，進(jìn)入銀行管理功能。在銀行管理頁面中，找到需要修改的銀行信息，點(diǎn)擊“修改”按鈕。在修改頁面中，修改相應(yīng)的銀行信息，并保存修改內(nèi)容。

4、反記賬標(biāo)識(shí)的作用只是在科目的借方方做負(fù)數(shù)的沖減而已，如果沒打系統(tǒng)會(huì)把你沖銷的金額也算發(fā)生額記錄到借貸方里去。因此即使沒打，對(duì)于科目余額不會(huì)有任何影響的。不過我還是建議你把錯(cuò)誤的憑證沖銷，再重新做下。

5、FBRA可以沖銷上月的憑證，但是如果沒有開上月的賬，就沖銷在本月。本月余額可以調(diào)整成正確的。

6、輸錯(cuò)類別就沒辦法修改了，你可以不用這個(gè)卡片再下一個(gè)，在之后有增加電器類的資產(chǎn)再用這個(gè)卡片號(hào)。如果你沒有用這個(gè)卡片是可以刪除的。

標(biāo)題名稱：sap系統(tǒng)輸錯(cuò)了怎么修改的簡單介紹
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