SAP中客戶和供應(yīng)商的借貸項(xiàng)調(diào)整流程是如何操作的?

你所說的第1種方法是手工賬的處理方式，SAP是不建議這樣處理的，上了SAP的公司通常是第2種處理方式.如果你們公司沒有上HR模塊的話，員工可以作為客戶管理。

站在用戶的角度思考問題，與客戶深入溝通，找到內(nèi)鄉(xiāng)網(wǎng)站設(shè)計(jì)與內(nèi)鄉(xiāng)網(wǎng)站推廣的解決方案，憑借多年的經(jīng)驗(yàn)，讓設(shè)計(jì)與互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)結(jié)合，創(chuàng)造個(gè)性化、用戶體驗(yàn)好的作品，建站類型包括：網(wǎng)站設(shè)計(jì)、成都網(wǎng)站設(shè)計(jì)、企業(yè)官網(wǎng)、英文網(wǎng)站、手機(jī)端網(wǎng)站、網(wǎng)站推廣、空間域名、網(wǎng)站空間、企業(yè)郵箱。業(yè)務(wù)覆蓋內(nèi)鄉(xiāng)地區(qū)。

SAP系統(tǒng)操作有以下技巧：“/N”：快速返回主界面。例如，當(dāng)用戶在錄入憑證時(shí)發(fā)現(xiàn)憑證錯(cuò)了，需要退出后重新錄入。

但是SAP更全面相對(duì)花費(fèi)也更昂貴。ERP系統(tǒng)對(duì)現(xiàn)在企業(yè)發(fā)展很重要。操作來說很復(fù)雜，需要對(duì)應(yīng)公司的建設(shè)結(jié)構(gòu)來操作，每個(gè)公司都不可能完全一樣。而且想要進(jìn)行SAP的操作需要進(jìn)行專業(yè)課程訓(xùn)練，要了解SAP的概念才能夠很好地使用它。

預(yù)付建筑工程款及押金，應(yīng)付設(shè)備款，應(yīng)付購車貸款，應(yīng)付車間及各部門的預(yù)留工資等都通過其他應(yīng)收、應(yīng)付款這個(gè)科目進(jìn)行核算，在進(jìn)行核算之前首先進(jìn)行一些主數(shù)據(jù)的創(chuàng)建，它們作為一些特殊的客戶或供應(yīng)商來建立。

項(xiàng)目準(zhǔn)備--合同簽訂、成立項(xiàng)目組、概念培訓(xùn)、準(zhǔn)備培訓(xùn)系統(tǒng)等。業(yè)務(wù)藍(lán)圖--討論業(yè)務(wù)流程、第一輪操作培訓(xùn)、數(shù)據(jù)收集等。系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)--開始做配置及開發(fā)、第二輪操作培訓(xùn)、第一次集成測(cè)試等。

SAP系統(tǒng)操作技巧：“/N”：快速返回主界面。例如，當(dāng)用戶在錄入憑證時(shí)發(fā)現(xiàn)憑證錯(cuò)了，需要退出后重新錄入。

財(cái)務(wù)軟件SAP怎么做賬

1、進(jìn)入SAP軟件主頁，可以在事務(wù)代碼框那里輸入FS00進(jìn)行回車。等來到一個(gè)新的界面以后，需要點(diǎn)擊總賬科目的相關(guān)按鈕。這個(gè)時(shí)候，需要在G/L詳細(xì)注釋那里輸入管理進(jìn)行回車。

2、在SAP財(cái)務(wù)處理中，對(duì)個(gè)人借款之類的賬務(wù)處理操作是：打開財(cái)務(wù)軟件，點(diǎn)擊憑證錄入；在記賬憑證直接錄入會(huì)計(jì)分錄：借：其他應(yīng)收款-個(gè)人 貸：現(xiàn)金/銀行存款 其他應(yīng)收款是企業(yè)應(yīng)收款項(xiàng)的另一重要組成部分。

3、用事務(wù)代碼F-02做賬，根據(jù)做賬科目選擇不同的記賬碼，其中網(wǎng)絡(luò)要選擇客戶或供應(yīng)商，資產(chǎn)要選擇資產(chǎn)卡片。

4、財(cái)務(wù)軟件對(duì)于處理退回的貨物可以直接制單紅字銷售單。解決辦法：直接做紅字銷售單，選擇好客戶，再選擇退回商品。保存既可。

出納怎樣用SAP做賬?

以2016年登入001賬套，然后點(diǎn)擊“初始化”-“錄入期初余額”，進(jìn)入“錄入期初余額”后，點(diǎn)擊左上角的“編輯”-“結(jié)轉(zhuǎn)上年余額”，然后按照提示結(jié)轉(zhuǎn)余額即可。

您好，通常情況下，出納不用使用SAP，而僅僅對(duì)已復(fù)核的付款憑證作網(wǎng)銀支付，而從你的描述來看，大概判斷你屬于此類。

要根據(jù)原始憑證，記好現(xiàn)金和銀行帳。書寫整潔、數(shù)字準(zhǔn)確、日清月結(jié)。嚴(yán)格遵守現(xiàn)金管理制度，庫存現(xiàn)金不得超過定額，不坐支，不挪用，不得用白條抵頂庫存現(xiàn)金，保持現(xiàn)金實(shí)存與現(xiàn)金帳面一致。

點(diǎn)擊導(dǎo)出圖標(biāo)進(jìn)行導(dǎo)出。報(bào)表的工具欄中都有導(dǎo)出圖標(biāo)，點(diǎn)擊此按鈕即可導(dǎo)出數(shù)據(jù)到本地電腦。在彈出屏幕中選擇保存的文件形式，一般保存為電子表格。回車后，在彈出屏幕中輸入文件存放路徑及文件名，然后點(diǎn)生成即可。

出納用財(cái)務(wù)軟件主要立足于企業(yè)財(cái)務(wù)帳目，企業(yè)資金帳戶，企業(yè)收支狀況等方面的管理，用途明確，使用很簡(jiǎn)單。財(cái)務(wù)軟件它以圖形化的管理界面，提問式的操作導(dǎo)航，打破了傳統(tǒng)財(cái)務(wù)軟件文字加數(shù)字的繁瑣模式。

出納的工作流程如下：辦理銀行存款和現(xiàn)金領(lǐng)取。負(fù)責(zé)支票、匯票、發(fā)票、收據(jù)管理。做銀行帳和現(xiàn)金帳，并負(fù)責(zé)保管財(cái)務(wù)章。負(fù)責(zé)報(bào)銷差旅費(fèi)的工作。員工工資的發(fā)放。

當(dāng)前標(biāo)題：關(guān)于sap系統(tǒng)內(nèi)部轉(zhuǎn)賬做賬的信息
本文來源：http://www.chinadenli.net/article0/dcdscio.html

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